一、建设成果

梳理业务流程57个，其中,完善业务流程41个，再造业务流程16个。梳理内控制度33个，其中,修订制度4个，新增制度4个。针对重点业务风险点，制定了相关风险控制措施。编纂完成了《山东省图书馆内部控制手册》及《山东省图书馆内控制度汇编》，共25.8万字。

二、重点业务控制措施

1、印刷费管理

制定了《印刷品制作管理办法》，设计了《印刷品制作申报表》，完善了印刷费的管理流程，明确了印刷费的审批权限 。实行定点印刷、定期结算，办公室负责结算单据与登记表上的预计金额核对。通过流程再造、制度建设、表单设计、明确审批权限，达到了事前管控效果，做到印刷费按预算执行、责任分明。

 2、借书卡管理 

办卡处定期打印办卡押金、退卡押金的明细表和汇总表，核对一致后交财务科稽核入账。通过流程再造，理顺了日常人工办卡、机器办卡、退卡的信息统计，使其信息数据统计逐步做到真实、完整、及时,与财务账目一致。

 3、专项资金管理 

绩效评价由办公室归口管理。有专项资金的业务科室，年底出具预算项目绩效自评报告，报办公室统一汇总，由办公室负责委托第三方对本馆专项资金实施绩效评价。通过流程再造，明确了绩效评价的管理部门和职责，规范了专项资金的绩效评价体系。

4、会计档案查阅管理 

设计了会计档案的查阅流程、制定了《会计档案查阅管理办法》、设计了《会计档案查阅申请单》和《会计资料查阅登记簿》，通过流程再造和制度建设以及表单的设置，加强了会计档案的内部和外部查阅管理，增强了保密意识。