为了提高学校工作效率，降低学校内部业务流程的风险点，规范学校业务涉及的各项经济活动，山东省济南商贸学校从内控咨询和信息化两方面实施内控建设。历经数月现场调研与分析，内控咨询成果丰硕，为学校建立了“以资金管控为中心、以预算为主线”的全面内控理论体系。内控建设信息化建设小组紧密结合咨询成果，并根据学校实际情况历经三个月的时间，完成山东省济南商贸学校内控管理信息系统的开发和部署。

根据财政部下发的行政事业单位内部控制建设要求，学校对内控六大业务模块进行了流程的重塑和固化。由此，形成了各个经济活动明确的、规范化的业务体系，细化明确岗位设置和岗位职责等一系列工作，并在信息化中完成落地实施。以出差为例，内控信息化系统结合差旅管理办法相关规定，明确事前事后各个环节的归口部门和负责人及其岗位职责，将其进行逐节点分解并嵌入系统中，线上执行内控业务流转过程中，各节点审批人可随时关注相关节点的有关职责，严控风险点，有效降低了内控业务流程中的风险。同时，系统极大提高了单位业务的运转效率，所有流程流转均可实现线上自动传递，业务关键点自动控制。在差旅费业务流程中，系统将所有相关制度规定的差旅费标准提取并预置进相关节点，业务经办和审批过程中由系统自动关联相关标准，完成结算费用的计算和标准控制。 

针对学校提供的服务器及网络状况，我们提供了详细的内控系统运行优化解决方案，保证了系统和数据的稳定性；系统同时引入山东数字证书认证，以此来保证内控系统的安全性。

目前，学校内部的各部门和领导的系统安装和调试工作均已顺利实施，同时结合单位实际组织了多轮全单位、分部门的系统培训工作，现阶段只要各科室业务人员打开系统即可在线完成内控业务事项的申请和审批工作。