按照《行政事业单位内部控制管理规范（试行）》要求，医院对各项业务进行了为期近半年的梳理，总结出了一套在医疗行业行之有效的内部控制管理建设经验，编制完成《青岛市第三人民医院内部控制度手册》、《青岛市第三人民医院内控制度汇编》。为了能够将医院内控建设实打实落地，提高内部控制建设的针对性和有效性，院内控领导小组立即着手推动内控信息化在医院各方面的建设。

信息化实施小组通过近一个月时间内多次与医院各职能部门及临床部门实地沟通调研，明确信息化建设的重点领域，经过近3个月的开发完成医院内控系统20余个一期重点业务，并同期完成试用上线。

系统调研初期，小组人员与院财务科就预算归口管理相关事宜如何更加有效的与内控相结合进行了充分沟通，最终通过内控系统的预算应用，实现了预算全面的精细化管理，使预算执行、调整及控制得到了有效执行和监督。

随着医疗卫生体制改革逐步深入，医院的采购业务越来越受重视，结合医疗行业特有的采购特点，小组人员与院器械科、招标办、总务科、药剂科从各类采购物资的业务实际出发，结合内控制度中形成的相关采购制度，完成医院药品采购、耗材采购、设备采购的内控信息化流程上线，通过有效的利用信息化技术，使医院实现了物资信息、管理信息的及时沟通和传递，达到采购各环节有效监控和全程管理。

通过对医院合同管理方法的调研，专家小组找出目前医院合同管理薄弱点和高危区，信息化系统充分利用电子化优势，将医院合同管理纳入内控体系，对合同审批、编号、归档管理、履约等环节进行了分析，形成一套功能完善、权限控制完整的合同管理流程。避免了因合同审批环节缺失、合同遗失或未存档导致的合同风险，提高了审批效率，加强合同履约的跟踪和预警，降低合同管理风险。

信息化建设是医院内控建设体系的重要组成部分，经过近3个月上线试用及不断更新，目前三医已正式上线内控业务40余个，基本完成了内控信息化体系的初步打造。信息化建设始终在路上，信息化系统将一直伴随医院内控体系的建设，砥砺前行！